Politika ve doldurulmuş kontrol tablosu kanıtın yalnız bir bölümüdür. Değerlendirme seçilen kontrolleri kuruluşun güncel riskleri ve fiili uygulamasıyla ilişkilendirmelidir.

01

İzlenebilir kontrol kanıtı oluşturun

Riski, işleme kararını ve uygulanabilir kontrolü sorumlu ve güncel kayıtla bağlayın. Erişim onayı, ayrılan personel hesabı, geri yükleme testi, tedarikçi incelemesi ve olay yönetimi kapsamdaki hizmetlerle eşleşsin. Hassas kanıtı korurken değerlendirene uygun erişim sağlayın. Gizlilik sınıflandırması hiçbir kanıt sunmamanın gerekçesi olmamalıdır.

02

Belge sayısını değil etkinliği inceleyin

Varsayımsal geri yükleme testi teknik olarak tamamlanabilir ama eski dosyayı geri getirebilir. Başarı ölçütünü, sürümü, süreyi, gözlemi ve takibi kaydedin. Araç paneli ile bulguların yönetimce değerlendirilmesini ayırın. Başarısız kontrol için neden, düzeltme, düzeltici faaliyet ve etkinlik incelemesini izleyin; talebi kapatmak tekrarın önlendiğini göstermez.

03

Hazırlık giderini belgelendirmeden ayırın

Risk işleme, kontrol uygulaması ve faaliyet kayıtları, iç değerlendirme ve yönetim gözden geçirmesi için süre ayırın. Denetim planı ilgili kurallara göre kapsam, personel, karmaşıklık ve sahaya bağlıdır. İlk denetim, gözetim, yeniden belgelendirme, seyahat ve ek değerlendirme ücretlerini karşılaştırın. Yazılım lisansı, iyileştirme ve danışmanlık ayrı giderlerdir; şablon almak herkes için aynı bitiş süresi sağlamaz.

04

Belgeyi ve sınırlarını doğrulayın

Numara, tüzel kişi, faaliyet, saha, baskı ve güncel durumu düzenleyenin resmi doğrulaması ve iddia edilen akreditasyon kapsamıyla eşleştirin. Dar hizmet kapsamı tüm yazılım ürününü veya bütün kişisel veri yükümlülüklerini onaylamaz. ISO belge düzenlemez. Bağımsız belgelendirme kararı hazırlık danışmanına değil yetkili kuruluşa aittir.

Kaynaklar ve uygulama sınırı

Örnekler müşteri olayı veya güvenlik garantisi değildir. Hizmetler değiştikçe kapsam ile fiili kontrol uygulaması tutarlı kalmalıdır.