TSE HYB · AMAÇ REHBERİ

TSE-HYB Denetim Süreci

HYB değerlendirmesine hazırlıkta gerçek servis uygulaması ile şart ve kayıtların eşleştirilmesi; bulguların gerçek tamamlanma kanıtıyla izlenmesi.

Değerlendirilecek kapsamı ve düzeni teyit edin

İstenen hizmet, hizmet yeri ve güncel standart/kriter TSE ile belirlenir. Hizmet yerinin ve uygulamanın hangi düzenle değerlendirileceği, istenen kanıtlar ve takip işleri somut TSE sürecinden öğrenilir. Bütün hizmet türleri için sabit ziyaret süresi, numune sayısı veya tek değerlendirme sırası varsayılmaz.

İnceleme öncesinde her ilgili şart gerçek uygulamaya ve kanıtına bağlanır. İşi yürüten sorumlu, kaydın hangi faaliyeti gösterdiğini açıklayabilmelidir. Danışmanın doldurduğu hazırlık listesi, TSE’nin şartı kabul ettiği veya uygulamanın çalıştığı anlamına gelmez.

Yazılı talimat ile gerçekleşen işi karşılaştırın

Gerçek bir servis işi, cihaz ve tarihten yapılan iş, sorumlu ve ilgili alet/kontrol kanıtına kadar izlenir. Uygulanabilir dayanak bir koşul istiyorsa yazılı talimat ile fiilî çalışma karşılaştırılır. Boş form ve düzenli bir kitapçık, koşulun yerine getirildiğini tek başına göstermez.

Koşullu örnek: talimatta teslimden önce ilgili kontrol vardır; servis kaydında sonuç yoktur ve çalışan farklı uygulama anlatır. Önce gerçek şart ve fark belirlenir. Uygulama düzeltilir, gerçek tamamlanma kanıtı sağlanır. Talimat metnini değiştirmek daha önce bulunmayan kontrol sonucunu kanıtlamaz.

Bulgunun kapanışını karar tarafına bağlayın

Eksiklik için şart, bulgu, gereken düzeltme, sorumlu ve tamamlanma kanıtı tutulur. TSE’nin gerçek takip talebi izlenir; açık iş ile değerlendirmede kabul edilen iş ayrılır. Danışmanın dosyayı bitmiş işaretlemesi bütün bulguları kapatmaz.

Firma hizmet koşullarını uygular, TSE değerlendirir ve karar verir. Kayra sözleşmeli hazırlık ve iş takibini destekler. Hazırlık sonucu, TSE incelemesi ve HYB kararı ayrı tutulur; düzeltme sürüyorsa iş planı güncellenir. Hazırlığın bitmesi olumlu sonuç veya kesin belge tarihi garantisi değildir.

AMAÇ SORULARI